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珠海市国土资源局金湾分局2018年度预算

珠海市国土资源局金湾分局2018年度预算
     
       
      第一部分  珠海市国土资源局金湾分局概况  
  一、部门职责  
  二、机构设置情况  
      第二部分  2018年度预算表  
  一、收支总体情况表  
  二、收入总体情况表  
  三、支出总体情况表  
  四、支出经济分类表  
  五、财政拨款收支总体情况表  
  六、一般公共预算支出情况表  
  七、一般公共预算基本支出情况表  
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  
  九、政府性基金预算支出情况表  
  十、公用支出标准及机关运行经费预算表  
  十一、预算项目支出明细表  
      第三部分  2018年度预算情况说明  
  一、收入支出预算总体情况说明  
  二、收入预算情况说明  
  三、支出预算情况说明  
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  
  五、一般公共预算支出预算情况说明  
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明  
  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明  
  九、其他重要事项的情况说明  
      第四部分  名词解释  
第一部分  珠海市国土资源局金湾分局概况
 一、主要职能
    珠海市国土资源局金湾分局主要职责如下:
 1、贯彻执行和宣传国家、省和市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规,参与起草有关地方性规章草案和政策措施并组织实施。
 2、参与编制全市土地利用总体规划和矿产资源利用规划,负责耕地和基本农田保护工作。
 3、负责辖区土地储备、整理、供应及开发利用的实施、管理与组织协调工作,负责政府储备用地、临时用地管理,土地后备资源及未利用地的开发规划和管理。
 4、负责地籍权属调查、土地利用现状变更调查;指导协调土地权属纠纷调处工作。
  5、负责辖区土地征用和农地转用年度计划的制定和执行,负责土地一级市场管理,参与国有土地使用权的招标拍卖挂牌工作,对辖区土地开发利用进行监督管理。
  6、负责辖区土地、矿产资源、测绘行政执法监察工作,承担违反土地、矿产资源和测绘管理法律、法规案件的查处工作,监督检查辖区国土资源动态巡查工作。
二、部门预算单位构成
       珠海市国土资源局金湾分局是市局的派出机构,下设三灶、红旗国土所2个派出机构。珠海市国土资源局金湾分局预算由一个单位构成。
收支总体情况表
       
单位:万元
          
项目 预算数 项目 合计
一、一般公共预算拨款收入 1,346.86 一、本年支出 1,348.56
二、政府性基金预算拨款   (一)、一般公共服务支出  
三、国有资本经营预算拨款   (二)、外交支出  
四、中央、省拨专款   (三)、国防支出  
五、事业收入   (四)、公共安全支出  
六、事业单位经营收入   (五)、教育支出  
七、其他收入   (六)、科学技术支出  
    (七)、文化体育与传媒支出  
    (八)、社会保障和就业支出 145.19
    (九)、社会保险基金支出  
    (十)、医疗卫生与计划生育支出 38.74
    (十一)、节能环保支出  
    (十二)、城乡社区支出  
    (十三)、农林水支出  
    (十四)、交通运输支出  
    (十五)、资源勘探信息等支出  
    (十六)、商业服务业等支出  
    (十七)、金融支出  
    (十八)、援助其他地区支出  
    (十九)、国土海洋气象等支出 1,164.63
    (二十)、住房保障支出  
    (二十一)、粮油物资储备支出  
    (二十二)、国有资本经营预算支出  
    (二十三)、预备费  
    (二十四)、其他支出  
    (二十五)、转移性支出  
    (二十六)、债务还本支出  
    (二十七)、债务付息支出  
    (二十八)、债务发行费用支出  
本年收入合计 1,346.86 本年支出合计 1,348.56
用事业基金弥补收支金额   结转下年  
上年结转 1.69    
       
本年收入合计 1,348.56 本年支出总计 1,348.56
收入总体情况表
珠海市国土资源局金湾分局                  
万元                    
科目编码 功能科目 总计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 中央、省拨专款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
合计   1348.56 1.69 1346.86            
208 社会保障和就业支出 145.19   145.19            
  20805   行政事业单位离退休 145.19   145.19            
    2080501     归口管理的行政单位离退休 25.53   25.53            
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.08   86.08            
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 33.57   33.57            
210 医疗卫生与计划生育支出 38.74   38.74            
  21011   行政事业单位医疗 38.74   38.74            
    2101101     行政单位医疗 27.98   27.98            
    2101103     公务员医疗补助 10.76   10.76            
220 国土海洋气象等支出 1164.63   1162.94            
  22001   国土资源事务 1164.63   1162.94            
    2200101     行政运行 1018.63 1.69 1016.94            
    2200111     地质灾害防治 4.00   4.00            
    2200199     其他国土资源事务支出 142.00   142.00            
支出总体情况表
珠海市国土资源局金湾分局        
万元          
科目编码 功能科目 2017年预算数 2018年预算数
总计 基本支出 项目支出
合计   15741.83 1346.86 1190.86 156.00
208 社会保障和就业支出 146.31 145.19 145.19  
  20805   行政事业单位离退休 146.31 145.19 145.19  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 34.32 25.53 25.53  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.86 86.08 86.08  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 31.94 33.57 33.57  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.20      
210 医疗卫生与计划生育支出 35.54 38.74 38.74  
  21011   行政事业单位医疗 35.54 38.74 38.74  
    2101101     行政单位医疗 25.55 27.98 27.98  
    2101103     公务员医疗补助 9.98 10.76 10.76  
212 城乡社区支出 14520.00      
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 14520.00      
    2120801     征地和拆迁补偿支出 14520.00      
220 国土海洋气象等支出 1039.98 1162.94 1006.94 156.00
  22001   国土资源事务 1039.98 1162.94 1006.94 156.00
    2200101     行政运行 994.18 1016.94 1006.94 10.00
    2200111     地质灾害防治 3.40 4.00   4.00
    2200199     其他国土资源事务支出 42.40 142.00   142.00
支出经济分类表
珠海市国土资源局金湾分局  
万元    
经济分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 合计
合计   1346.86
301 工资福利支出 903.57
  30101   基本工资 308.53
  30102   津贴补贴 121.90
  30103   奖金 230.05
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 86.08
  30109   职业年金缴费 33.57
  30110   职工基本医疗保险缴费 25.40
  30111   公务员医疗补助缴费 10.76
  30112   其他社会保障缴费 2.58
  30113   住房公积金 64.90
  30199   其他工资福利支出 19.80
302 商品和服务支出 312.10
  30201   办公费 5.00
  30202   印刷费 2.00
  30203   咨询费 3.00
  30206   水电费 8.00
  30207   邮电费 10.00
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费 12.00
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费 10.66
  30215   会议费  
  30216   培训费 2.00
  30217   公务接待费 1.00
  30226   劳务费 132.00
  30228   工会经费 5.17
  30229   福利费 17.22
  30231   公务用车运行维护费 10.50
  30239   其他交通费用 26.90
  30298   离退休特需费 0.45
  30299   其他商品和服务支出 66.21
303 对个人和家庭的补助 106.20
  30302   退休费 25.08
  30304   抚恤金  
  30399   其他对个人和家庭的补助 81.12
309 资本性支出(基本建设) 11.00
  30902   办公设备购置 11.00
399 其他支出 14.00
  39999   其他支出 14.00
财政拔款收支总体情况表
             
单位:万元
          
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1346.86 一、本年支出 1348.56 1348.56    
(一)、一般公共预算拨款 1346.86 (一)、一般公共服务支出        
(二)、政府性基金预算拨款   (二)、外交支出        
(三)、国有资本经营预算拨款   (三)、国防支出        
(四)、中央、省拨专款   (四)、公共安全支出        
    (五)、教育支出        
    (六)、科学技术支出        
    (七)、文化体育与传媒支出        
    (八)、社会保障和就业支出 145.19 145.19    
    (九)、医疗卫生与计划生育支出 38.74 38.74    
    (十)、节能环保支出        
    (十一)、城乡社区支出        
    (十二)、农林水支出        
    (十三)、交通运输支出        
    (十四)、资源勘探信息等支出        
    (十五)、商业服务业等支出        
    (十六)、金融支出        
    (十七)、援助其他地区支出        
    (十八)、国土海洋气象等支出 1164.63 1164.63    
    (十九)、住房保障支出        
    (二十)、粮油物资储备支出        
    (二十一)、国有资本经营预算支出        
    (二十二)、预备费        
    (二十三)、其他支出        
    (二十四)、转移性支出        
    (二十五)、债务还本支出        
    (二十六)、债务付息支出        
    (二十七)、债务发行费用支出        
二、上年结转 1.69 二、结转下年        
(一)一般公共预算拨款 1.69          
(二)政府性基金预算拔款            
(三)国有资本经营预算拨款            
收 入 总 计 1348.56 支 出 总 计 1348.56 1348.56    
一般公共预算支出情况表
珠海市国土资源局金湾分局        
万元          
功能分类科目 2017年预算数 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计   1221.83 1346.86 1190.86 156.00
208 社会保障和就业支出 146.31 145.19 145.19  
  20805   行政事业单位离退休 146.31 145.19 145.19  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 34.32 25.53 25.53  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.86 86.08 86.08  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 31.94 33.57 33.57  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.20      
210 医疗卫生与计划生育支出 35.54 38.74 38.74  
  21011   行政事业单位医疗 35.54 38.74 38.74  
    2101101     行政单位医疗 25.55 27.98 27.98  
    2101103     公务员医疗补助 9.98 10.76 10.76  
212 城乡社区支出        
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出        
    2120801     征地和拆迁补偿支出        
220 国土海洋气象等支出 1039.98 1162.94 1006.94 156.00
  22001   国土资源事务 1039.98 1162.94 1006.94 156.00
    2200101     行政运行 994.18 1016.94 1006.94 10.00
    2200111     地质灾害防治 3.40 4.00   4.00
    2200199     其他国土资源事务支出 42.40 142.00   142.00
一般公共预算基本支出情况表
珠海市国土资源局金湾分局        
万元          
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 定额补助支出
合计   1190.87 1036.17 154.70  
301 工资福利支出 903.57 903.57    
  30101   基本工资 308.53 308.53    
  30102   津贴补贴 121.90 121.90    
  30103   奖金 230.05 230.05    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 86.08 86.08    
  30109   职业年金缴费 33.57 33.57    
  30110   职工基本医疗保险缴费 25.40 25.40    
  30111   公务员医疗补助缴费 10.76 10.76    
  30112   其他社会保障缴费 2.58 2.58    
  30113   住房公积金 64.90 64.90    
  30199   其他工资福利支出 19.80 19.80    
302 商品和服务支出 170.10 26.40 143.70  
  30201   办公费 5.00   5.00  
  30202   印刷费 2.00   2.00  
  30206   水电费 8.00   8.00  
  30207   邮电费 10.00   10.00  
  30209   物业管理费        
  30211   差旅费 12.00   12.00  
  30212   因公出国(境)费用        
  30213   维修(护)费 10.66   10.66  
  30215   会议费        
  30216   培训费 2.00   2.00  
  30217   公务接待费 1.00   1.00  
  30228   工会经费 5.17   5.17  
  30229   福利费 17.22   17.22  
  30231   公务用车运行维护费 10.50   10.50  
  30239   其他交通费用 26.90 26.40 0.50  
  30298   离退休特需费 0.45   0.45  
  30299   其他商品和服务支出 59.21   59.21  
303 对个人和家庭的补助 106.20 106.20    
  30302   退休费 25.08 25.08    
  30304   抚恤金        
  30399   其他对个人和家庭的补助 81.12 81.12    
309 资本性支出(基本建设) 11.00   11.00  
  30902   办公设备购置 11.00   11.00  
一般公共预算“三公”经费支出表
珠海市国土资源局金湾分局                              
万元                                
单位编码 单位名称 2017年预算数 2017年预算执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费
合计   12.50     10.50 2.00 7.61     7.45 0.16 11.50     10.50 1.00
022010 珠海市国土资源局金湾分局 12.50     10.50 2.00 7.61     7.45 0.16 11.50     10.50 1.00
政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
说明:本年度该表格没有发生额,故本表无数据。    
公用支出标准及机关运行经费预算表
                        单位:万元
行政(含参依照)人数(人) 事业人数(人) 职员人数(人) 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用支出 机关运行经费
项目 合计 水电费 车辆经费 福利费 工会经费 离退休特需费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
标准 公用经费分为基本定额和单项定额。基本定额按五类标准划分:四套班子办公室按每人每年2.31万元,公检法司和执法行政机关按每人每年2.52万元,一般行政机关按每人每年2.1万元,参公事业单位按每人每年1.89万元,事业单位按每人每年1.47万元;单项定额包括物业管理费、公务用车运行维护费、水电费、福利费、工会经费、离退休特需费等。 水电费据实核定 执法:35000元/辆/年
执勤:30000元/辆/年
摩托:3000元/辆/年
在职人员年应发工资总额╳4% 在职人员年应发工资总额╳1.2% 离休人员:1200元/人/年 退休人员:900元/人/年
说明 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定,60%由本单位使用,40%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
37     3     154.70 8.00 10.50 17.22 5.17 0.45 75.38
预算项目支出明细表
     
    单位:万元
序号 项目名称 2018预算数
1 地质灾害防治经费 4.00
2 法律顾问 3.00
3 临工工资 132.00
4 上级单位调派人员工作经费 10.00
5 土地管理业务费 7.00
  合计 156.00
     
   第三部分 2018年度预算情况说明
 
    一、2018年度收入支出预算总体情况说明
   按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:1、一般公共预算拨款收入,2、上年结转;支出包括:1、社会保障和就业支出,2、医疗卫生与计划生育支出,3、国土海洋气象等支出。2018年收支总预算1348.56万元。
    二、2018年度收入预算情况说明
    2018年度,本年收入合计1348.56万元,其中:财政拨款收入1346.86万元,占比99.9%;上年结转1.69万元,占比0.1%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。与2017年预算数相比,本年财政拨款收入减少14394.06万元,下降91.4%。下降的主要原因是按上级要求,厉行节约,减少公共预算支出。
    三、2018年度支出预算情况说明
    2018年度,本年支出合计1346.86万元,其中:基本支出1190.86万元;项目支出156万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少14394.97万元,下降91.4%。下降的主要原因是:征地拆迁项目支出减少。
    四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2018年度,财政拨款收入总计1348.56万元,财政拨款支出总计1348.56万元。
    五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明
    (一)财政拨款支出预算总体情况
    2018年度,年初预算数小计支出1346.86万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加125.03万元,增长10.2%。增长的主要原因是:养老保险改革,支出功能科目调整导致,且业务项目支出增加。
    (二)财政拨款支出预算结构情况
    2018年度,财政拨款支出1348.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出145.19万元,占比10.8%;医疗卫生与计划生育支出38.74万元,占比2.9%;国土海洋气象等支出1164.63万元,占比86.3%。
   
   (三)财政拨款支出预算具体情况
    2018年度,一般公共预算当年拨款支出明细情况如下:
    1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)   
年初预算数为25.53万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少8.79万元,下降25.6%。下降的主要原因是:机关事业单位养老保险改革实施,离退休人员的补充养老金大部分改由社会保险基金预算支付。
    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为86.08万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加6.22万元,增长7.8%。增长的主要原因是:养老保险改革,支出功能科目调整导致。
    3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算数为33.57万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加1.63万元,增长5.1%。增长的主要原因是:养老保险改革,支出功能科目调整导致。
   
    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为27.98万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加2.43万元,增长9.5%。增长的主要原因是:养老保险改革,支出功能科目调整导致。
    5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为10.76万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加0.78万元,增长7.8 %。增长的主要原因是:养老保险改革,支出功能科目调整导致。
    6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)
年初预算数为1016.94万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加22.76万元,增长2.3 %。增长的主要原因是:增加了项目支出。
   
    7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)
年初预算数为4万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加0.6万元,增长17.6 %。增长的主要原因是:地质灾害防治村居巡查员相关费用增加。
    8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)
年初预算数为142万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加99.6万元,增长234.9 %。增长的主要原因是:项目量增加。
    六、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明
    2018年度,一般公共预算财政拨款基本支出1190.87万元,其中:人员经费1036.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费154.70万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休特需费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
    2018年,“三公”经费预算数为11.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行费预算为10.5万元;公务接待费支出预算1万元。2018年度“三公”经费预算数小于2017年预算数1万元。其中:因公出国(境)费支出预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出预算减少0万元,下降0%;公务接待费支出预算减少1万元,下降8%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按标准开支公务用车费用;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
    本年度该项支出没有发生额,故无数据。
     九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2018年,机关运行经费支出75.38万元,主要用于:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修维护费、专用材料及设备购置费、水电费、公证费。 增加的主要原因是:2018年福利费开支范围扩大,标准调高,致经费支出增加。
    (二)政府采购支出情况。
    2018年,政府采购支出预算总额135万元,主要用于临工工资、法律顾问服务费的支出。
    (三)国有资产占有情况。
    截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    珠海市国土资源局金湾分局未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目。
第四部分  名词解释

    一、 一般公共预算拨款收入:
指市财政当年拨付的资金。
    二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
 四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。
    十一、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    十二、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

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